各位代表：

　　受市人民政府委托，向大會報告全市2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)一般公共預(yù)算

　　1.全市執(zhí)行情況

　　(1)收入：全市地方一般公共預(yù)算收入75.41億元、增長15.3%。加上上級轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入397.38億元，收入總計472.79億元。

　　(2)支出：全市一般公共預(yù)算支出375.05億元、同口徑增長12.1%，主要為：社會保障和就業(yè)支出50.12億元、教育支出61億元、衛(wèi)生健康支出44.68億元、農(nóng)林水支出63.53億元、交通運(yùn)輸支出32.49億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.93億元、住房保障支出14.53億元、文化旅游體育與傳媒支出5.26億元。加上上解上級、償還一般債務(wù)本息等58.63億元，支出總計433.68億元。

　　年終結(jié)余39.11億元，主要是部分上級?？畹轿惠^晚或尚未達(dá)到支付條件，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　2.市本級執(zhí)行情況

　　(1)收入：市本級地方一般公共預(yù)算收入19.65億元、增長16.2%。加上上級轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)等167.72億元，收入總計187.37億元。

　　(2)支出：市本級一般公共預(yù)算支出85.68億元，同口徑增長10.8%。加上補(bǔ)助四區(qū)69.89億元，安排三縣5.65億元，一般債券還本6.33億元、一般債券轉(zhuǎn)貸四區(qū)11.61億元等，支出總計180.01億元。

　　年終結(jié)余7.36億元，主要是部分上級?？畹轿惠^晚或尚未達(dá)到支付條件，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　3.巴中經(jīng)開區(qū)執(zhí)行情況。巴中經(jīng)開區(qū)地方一般公共預(yù)算收入2.39億元、增長11.6%。加上上級轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)等2.86億元，收入總計5.25億元。一般公共預(yù)算支出4.36億元，同口徑增長9.6%。加上上解上級0.2億元，一般債券還本0.22億元等，支出總計4.78億元。年終結(jié)余0.47億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　4.文旅示范區(qū)執(zhí)行情況。文旅示范區(qū)地方一般公共預(yù)算收入0.45億元、增長43.7%。加上上級轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)等1.61億元，收入總計2.06億元。一般公共預(yù)算支出1.54億元、同口徑增長3.9%。加上上解上級等支出0.11億元，支出總計1.65億元。年終結(jié)余0.41億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(二)政府性基金預(yù)算

　　1.全市執(zhí)行情況。全市政府性基金預(yù)算收入123.94億元，加上上級補(bǔ)助25.52億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸137.97億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)20.01億元等，收入總計307.7億元。全市政府性基金預(yù)算支出197.84億元，加上償還專項(xiàng)債務(wù)還本支出59.82億元等，支出總計279.24億元。年終結(jié)余28.46億元，主要是超長期特別國債資金，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　2.市本級執(zhí)行情況。市本級政府性基金預(yù)算收入7.77億元，加上上級補(bǔ)助16.66億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸69.05億元、上年結(jié)余12.03億元等，收入總計105.51億元。市本級政府性基金預(yù)算支出28.7億元，加上補(bǔ)助下級5.78億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸49.41億元、專項(xiàng)債務(wù)還本9.51億元等，支出總計94.6億元。年終結(jié)余10.91億元，主要是超長期特別國債資金，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　3.巴中經(jīng)開區(qū)執(zhí)行情況。巴中經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算收入7.51億元，加上上級補(bǔ)助和專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸等12.99億元，收入總計20.5億元。政府性基金預(yù)算支出13.8億元，加上專項(xiàng)債還本5.82億元等，支出總計19.62億元。年終結(jié)余0.88億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　4.文旅示范區(qū)執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入完成2.1億元，加上上級轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)余等1.54億元，收入總計3.64億元。政府性基金預(yù)算支出3.43億元，加上調(diào)出資金等，支出總計3.47億元。年終結(jié)余0.17億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　1.全市執(zhí)行情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7.9億元;加上上級補(bǔ)助86萬元、上年結(jié)余0.43億元，收入總計8.33億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2億元，加上調(diào)出資金5.63億元，支出總計7.63億元。年終結(jié)余0.7億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　2.市本級執(zhí)行情況。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.2億元;加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)余等0.17億元，收入總計1.37億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.84億元，加上調(diào)出資金0.23億元等，支出總計1.07億元。年終結(jié)余0.3億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　3.巴中經(jīng)開區(qū)執(zhí)行情況。巴中經(jīng)開區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.3億元，支出總計0.15億元。年終結(jié)余0.15億元，按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(四)社會保險基金預(yù)算

　　全市社會保險基金預(yù)算收入63.98億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險21.39億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險28.71億元、職工基本醫(yī)療保險13.88億元;加上上年結(jié)余85.72億元、轉(zhuǎn)移收入和補(bǔ)助收入2.65億元，收入總計152.35億元。全市社會保險基金預(yù)算支出53.84億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險15.76億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險28.39億元、職工基本醫(yī)療保險9.69億元，加上轉(zhuǎn)移性支出2.46億元，支出總計56.3億元。年終結(jié)余96.05億元。

　　(五)地方政府債務(wù)

　　2025年，全市轉(zhuǎn)貸地方政府債券148.88億元。其中：一般債券10.07億元，項(xiàng)目專項(xiàng)債45.82億元，化債專項(xiàng)債和結(jié)存限額再融資債券等92.99億元。年末，全市法定債務(wù)余額1,096.48億元，控制在財政廳批準(zhǔn)的1,156.84億元限額內(nèi)。

　　分類型看：全市一般債務(wù)限額433.47億元，余額429.5億元;專項(xiàng)債務(wù)限額723.37億元，余額666.98億元。

　　分級次看：市級債務(wù)限額248.58億元，余額237.1億元;縣級債務(wù)限額908.25億元，余額859.38億元。

　　以上2025年市本級及巴中經(jīng)開區(qū)、文旅示范區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況請予審查批準(zhǔn)。

　　二、落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財政工作情況

　　2025年，全市財政系統(tǒng)聚焦“活金融、強(qiáng)國資、大國企、好財政”目標(biāo)，整合資源集成能力，實(shí)施更加積極的財政政策，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)向上向好。主動接受人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)，全面落實(shí)市人大對財政系列工作的審查意見，高質(zhì)量辦理人大代表建議28件、政協(xié)委員提案33件，辦理回復(fù)率、反饋滿意率均達(dá)100%。

　　(一)聚力促進(jìn)財源建設(shè)，發(fā)展動能持續(xù)蓄積。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好16條、19條等政策措施接續(xù)出臺。建立重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，到位中、省財政資金295.5億元、增長4.3%。促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)增效，安排消費(fèi)品以舊換新專項(xiàng)資金2.54億元，地方財政安排消費(fèi)促進(jìn)資金4,000萬元，發(fā)放消費(fèi)券1,600萬元，財政貼息22.76萬元帶動發(fā)放消費(fèi)貸款2,276萬元，拉動消費(fèi)超20億元。著力擴(kuò)大有效投資，下達(dá)“兩重”建設(shè)資金18.2億元，爭取用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)債資金45.82億元、增長47.24%，投入3.88億元聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)延鏈招商。培育壯大市場主體，落實(shí)減稅降費(fèi)退稅政策20.97億元，兌現(xiàn)企業(yè)培育激勵、財源建設(shè)獎補(bǔ)資金3,467萬元。優(yōu)化政府采購支持中小企業(yè)政策，授予中小微企業(yè)采購合同占比超90%。

　　(二)聚力提升保障能力，重點(diǎn)領(lǐng)域支撐堅實(shí)。支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)融圈建鏈，投入9.7億元推動化工園區(qū)、鈉電產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，安排專項(xiàng)資金2,500萬元支持科技創(chuàng)新，建成“科創(chuàng)通”融資服務(wù)平臺，為科技型企業(yè)融資3,170萬元，投入1.6億元實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新。支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，投入3.87億元建設(shè)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，投入5.72億元推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，兌現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼6.02億元、農(nóng)業(yè)保險補(bǔ)貼2.22億元、信貸擔(dān)保獎補(bǔ)809萬元。投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金17.87億元，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。支持城市規(guī)建運(yùn)治一體化發(fā)展，建立規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，投入14.5億元支持排水防澇設(shè)施等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。設(shè)立化解問題樓盤和不動產(chǎn)登記難專項(xiàng)資金池，加大保交樓專項(xiàng)資金使用監(jiān)管，兌現(xiàn)購房補(bǔ)貼，推進(jìn)房票安置，促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　(三)聚力創(chuàng)新金融服務(wù)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能發(fā)展。西南證券等3家省級金融機(jī)構(gòu)與我市建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。四川銀行巴中分行組建成功，國寶人壽巴中分公司獲準(zhǔn)開業(yè)，完成兩家村行改革整合。融資擔(dān)保集團(tuán)組建運(yùn)行，新增擔(dān)保額增長133%。開展“四上”企業(yè)“降本增效”服務(wù)。完成“+期貨”試點(diǎn)。首期規(guī)模10億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金注冊運(yùn)行、首期規(guī)模10億元醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金完成中基協(xié)備案，市屬國企基金新增投資1.12億元，基金體系加快構(gòu)建。完善財金互動措施，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)新增信貸投放33億元，盤活國有資產(chǎn)資源33.61億元。全市存、貸款余額分別增長7.9%、9.7%。金融生態(tài)環(huán)境評價由全省17位躍升至第7位，為歷史最好位次。

　　(四)聚力保障“八大工程”，彌補(bǔ)民生事業(yè)短板。投入80.8億元實(shí)施城鄉(xiāng)居民幸福生活八大工程。支持居民就業(yè)增收，兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、企業(yè)穩(wěn)崗等補(bǔ)助補(bǔ)貼8,437萬元，安排1.37億元設(shè)置1.67萬個公益性崗位幫助困難群體托底就業(yè)。支持公共服務(wù)提質(zhì)，兌現(xiàn)“校園餐”等學(xué)生補(bǔ)助補(bǔ)貼1.12億元，投入7.32億元改善學(xué)校辦學(xué)條件，投入13億元持續(xù)提升醫(yī)療健康服務(wù)質(zhì)效，投入2.3億元提升文旅體育服務(wù)水平。支持宜居生活提升，投入4.7億元接續(xù)實(shí)施城市更新行動，投入4.5億元實(shí)施城市老舊小區(qū)改造、保障性住房建設(shè)。投入3.73億元，推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)改造。投入16億元提升城鄉(xiāng)交通通達(dá)和管理水平。支持全齡友好營建，兌現(xiàn)育兒補(bǔ)貼2.06億元、高齡補(bǔ)貼8,202萬元，投入278萬元為8,570名留守女童配發(fā)平安手環(huán)，投入8,342萬元促進(jìn)青年健康發(fā)展。支持優(yōu)撫優(yōu)助關(guān)愛，兌現(xiàn)低保、孤兒、殘疾人等困難群體救助補(bǔ)助11.7億元，投入3.98億元實(shí)施優(yōu)撫優(yōu)助項(xiàng)目。支持生態(tài)惠民示范，投入8.72億元推動生態(tài)環(huán)境保護(hù)。支持社情民意連心，投入1.57億元配齊3,196名社區(qū)工作者，投入7,000萬元設(shè)立暖心惠民資金池。支持平安家園守護(hù)，投入4.68億元提升防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救災(zāi)保障能力。

　　(五)聚力強(qiáng)化績效監(jiān)督，風(fēng)險底線牢牢守住。堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，公用經(jīng)費(fèi)壓減10%以上。兜牢“三保”底線，民生資金實(shí)施專戶管理、提級監(jiān)督，全市未發(fā)生“三保”風(fēng)險事件。深化財稅體制改革，實(shí)行“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”的零基預(yù)算模式。改革財政支付制度，資金撥付效率提升40%以上。完成19項(xiàng)財政政策和專項(xiàng)支出重點(diǎn)績效評價。落實(shí)監(jiān)督貫通協(xié)同16條措施，開展財會監(jiān)督和績效評價，推動問題整改率達(dá)95.1%。實(shí)施化債與發(fā)展“九個統(tǒng)籌”，償付法定債務(wù)本息48.14億元。小微金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險有效監(jiān)測處置。

　　2025年預(yù)算執(zhí)行和財政工作中，始終注重支持群眾關(guān)心和市場主體關(guān)切的各項(xiàng)事業(yè)：一方面，支持民生投入持續(xù)增長。全年全市民生支出264.5億元，占一般公共預(yù)算支出70.5%。社會保障和就業(yè)投入50.12億元、增長5.4%，推動新增就業(yè)3.37萬人次，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高18.4%，城、鄉(xiāng)低保人均補(bǔ)助水平提高10.6%、15.4%。教育投入61億元、增長0.7%，在校學(xué)生人均支出1.55萬元、增長2%。衛(wèi)生健康投入44.68億元，推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高5.3%、4.5%。全年累計兌現(xiàn)群眾補(bǔ)貼補(bǔ)助32.11億元。另一方面，支持市場主體降本增效。兌現(xiàn)惠企獎補(bǔ)1.56億元、減稅降費(fèi)退稅20.97億元，降低企業(yè)水、電、氣、油等企業(yè)要素成本超9,000萬元，涉群眾和市場主體罰沒收入壓降26.6%。多渠道積極籌措資金兌現(xiàn)拖欠企業(yè)賬款，專項(xiàng)推動已竣工未結(jié)算政府投資項(xiàng)目決(結(jié))算辦結(jié)率達(dá)97%。著力解決市場主體融資困難，市融資服務(wù)中心搭建線上融資服務(wù)平臺，注冊市場主體3,650個，促成融資困難市場主體融資27.73億元。融資擔(dān)保集團(tuán)創(chuàng)新“總對總”業(yè)務(wù)，擔(dān)保余額增長2.9億元。推廣“稅電指數(shù)貸”“科創(chuàng)貸”等金融產(chǎn)品，工業(yè)、制造業(yè)貸款同比增速分別達(dá)38.2%、28.5%。全年全市貸款新增187.39億元。“企業(yè)容易做生意的地方”逐漸成為巴中鮮明標(biāo)識。

　　2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年。五年來，全市財政系統(tǒng)聚焦高質(zhì)量發(fā)展，積極發(fā)揮財政職能，財政改革發(fā)展工作取得新的進(jìn)展。一是財政實(shí)力實(shí)現(xiàn)跨越增長。全市地方一般公共預(yù)算收入年均增長9.3%，2024、2025年增速達(dá)16.7%、15.3%，全市綜合財力增長6.9%，財政自給率首次突破20%，財政保障能力邁上新臺階。堅持整合資源、集成能力，集中財力保障大事要事，全市一般公共預(yù)算支出年均增長3.9%，2024年首次突破400億元，為重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施提供強(qiáng)有力支撐。二是重點(diǎn)領(lǐng)域保障堅實(shí)有力。發(fā)展成果更多惠及于民，民生支出比重持續(xù)穩(wěn)定在70%以上。累計投入148.3億元中、省資金，新增地方政府債券464.78億元，支持米倉大道、江家口水庫、蒼巴高速等一批重大基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，安排21.58億元支持“兩新”“兩重”，有效擴(kuò)內(nèi)需、促投資。累計減免市場主體稅費(fèi)91.14億元，堅持優(yōu)化營商環(huán)境，實(shí)行首違不罰和入企一碼通等制度，涉民生和市場主體罰沒收入大幅壓降。三是財金政策協(xié)同提檔升級。引入太平財險等3家金融機(jī)構(gòu)，組建市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行。成立興財投資有限公司、組建融資擔(dān)保集團(tuán)，設(shè)立融資服務(wù)中心。構(gòu)建“政府+國資國企+市場化”產(chǎn)業(yè)基金集群，組建工業(yè)發(fā)展投資基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金等10只總規(guī)模72.6億元的產(chǎn)業(yè)投資基金。金融機(jī)構(gòu)存款余額、貸款余額、新增貸款規(guī)模年均增長10.7%、11.9%、7.9%，“融資難、融資貴”問題逐步緩解。四是財稅體制改革縱深推進(jìn)。實(shí)施財政安全運(yùn)行能力提升行動，推進(jìn)市與區(qū)分稅制、零基預(yù)算等改革，建立健全13個制度體系132項(xiàng)管理制度，財政資源配置效率不斷提升。實(shí)施財政產(chǎn)業(yè)資金整合行動，統(tǒng)籌整合財政產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金63.94億元，精準(zhǔn)支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。實(shí)施債務(wù)風(fēng)險等級降級行動，地方債務(wù)風(fēng)險有效緩釋，政府綜合債務(wù)率大幅下降，“紅色”高風(fēng)險地區(qū)全部清零。

　　在看到成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財政運(yùn)行中老問題、新挑戰(zhàn)仍然存在，主要表現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于起步階段，新招引、新培育企業(yè)達(dá)產(chǎn)見效尚需時日，疊加各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，稅收持續(xù)增長動能短期不足;國有資產(chǎn)資源盤活方式創(chuàng)新不夠;部分領(lǐng)域財政專項(xiàng)資金使用零、散、小，集中財力辦大事的機(jī)制還需健全;產(chǎn)業(yè)基金體系不夠完善，對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)賦能作用尚未充分顯現(xiàn);債務(wù)還本付息、民生政策提標(biāo)等剛性支出持續(xù)增加，財政收支矛盾日益凸顯，緊平衡狀態(tài)將持續(xù)存在;財會監(jiān)督、預(yù)算績效管理覆蓋面與深度有待拓展，結(jié)果運(yùn)用機(jī)制還需持續(xù)健全;地方債務(wù)風(fēng)險和金融風(fēng)險防范化解壓力仍然較大。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，在新的一年里采取切實(shí)有效措施逐步加以解決。

　　三、2026年預(yù)算草案

　　(一)全市及市級財政收支預(yù)算安排的主要考量

　　一是加強(qiáng)財源建設(shè)，全口徑一般公共預(yù)算收入占GDP比重參照全國20個革命老區(qū)基本面，維持在16%左右。

　　二是稅收收入堅持依法征收，不收過頭稅，嚴(yán)防“跑冒滴漏”;堅持首違不罰、入企一碼通等優(yōu)化營商環(huán)境制度，涉群眾和市場主體罰沒收入只減不增;推進(jìn)“三資三化”，持續(xù)盤活閑置低效國有資產(chǎn)資源。

　　三是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求。堅持市級財政供養(yǎng)人員“退一進(jìn)一”、編外輔助性崗位人員“減一增一”，財政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)只減不增;深挖潛力，市級單位公用經(jīng)費(fèi)壓降15%;不新增公務(wù)車輛，車輛報廢更新和各類信息化建設(shè)資金實(shí)行歸口管理、總額控制;嚴(yán)禁建設(shè)“樓堂館所”;堅持市場化辦節(jié)辦會，上級要求參加的節(jié)會，其經(jīng)費(fèi)只減不增，地方自主節(jié)會財政資金零預(yù)算?？h(區(qū))財政結(jié)合實(shí)際，參照市級執(zhí)行。

　　四是就業(yè)、優(yōu)撫、社保等政策性新增和提標(biāo)經(jīng)費(fèi)，財政全額保障不留缺口;省、市民生實(shí)事以及城鄉(xiāng)居民幸福生活八大工程所需資金，財政足額配套和安排。市本級征地拆遷安置還房欠繳房屋維修基金3,100萬元、中心城區(qū)污水污泥處置及垃圾處理資金7,820萬元，市級財政足額納入預(yù)算。縣(區(qū))財政要預(yù)算到位。

　　五是支持教育衛(wèi)生作為高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)性工程，市級財政優(yōu)先支持市中心醫(yī)院和巴中中學(xué)發(fā)揮龍頭作用做優(yōu)做強(qiáng)，統(tǒng)籌市級財力和債券資金足額保障其重點(diǎn)項(xiàng)目所需資金。加大科技創(chuàng)新支持力度，市級單列科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金3,200萬元。市級設(shè)立人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,000萬元。

　　六是已出臺的涉經(jīng)營主體獎補(bǔ)政策文件規(guī)定的市級安排和配套資金5,025萬元，城區(qū)公交車運(yùn)營和機(jī)場航線補(bǔ)貼1.68億元，高鐵東站站房建設(shè)資金缺口3,500萬元，已納入市級財政預(yù)算足額安排。補(bǔ)貼經(jīng)營主體水、電、氣、油要素成本3,017萬元，縣(區(qū))財政均按規(guī)定全額納入預(yù)算。有序償還拖欠企業(yè)賬款和兌付已結(jié)(決)算政府投資項(xiàng)目工程款。

　　七是市級各行政事業(yè)單位政務(wù)服務(wù)和公共公益服務(wù)所需經(jīng)費(fèi)實(shí)行限額控制、零基預(yù)算，超支不補(bǔ)、結(jié)余收回。

　　八是統(tǒng)籌財力為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展賦能。在去年投入的基礎(chǔ)上，市級財政再安排資金1億元，實(shí)現(xiàn)市產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金實(shí)際到位資金2.5億元，市鑫園融資擔(dān)保集團(tuán)注冊資本金達(dá)到2.3億元(力爭年內(nèi)統(tǒng)籌財力做實(shí)到3億元以上，增強(qiáng)其擔(dān)保能力)。為鄉(xiāng)村振興發(fā)展預(yù)算5,200萬元，提振消費(fèi)發(fā)放消費(fèi)券預(yù)算1,600萬元。

　　九是堅持財力向基層傾斜，市級財政對縣(區(qū))財力補(bǔ)助預(yù)算安排3.33億元。

　　十是年初市級預(yù)算到位率已達(dá)到93.6%。推進(jìn)“數(shù)智財政”建設(shè)，加強(qiáng)對各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督。對使用財政資金的單位，落實(shí)“用錢必問效、無效必問責(zé)”的制度規(guī)定。

　　基于以上考量，2026年，全市地方一般公共預(yù)算收入增速目標(biāo)確定為15.6%，支出安排堅持“三保”優(yōu)先，突出促發(fā)展、保民生、守底線的要求。

　　(二)預(yù)算安排情況

　　1.一般公共預(yù)算

　　(1)全市安排情況。全市地方一般公共預(yù)算收入安排為87.17億元，增長15.6%，其中：地方稅收收入30.68億元、增長12.1%，非稅收入56.49億元、增長17.6%。加上上級預(yù)告轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等，收入總計安排為346.11億元。全市一般公共預(yù)算支出安排為337.62億元，加上上解上級支出、一般債務(wù)還本等，支出總計安排為346.11億元。全年收支平衡。

　　(2)市本級安排情況。市本級地方一般公共預(yù)算收入安排為22.71億元，增長15.6%，其中：地方稅收收入8.4億元、增長9%，非稅收入14.31億元、增長19.9%。加上上級預(yù)告轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金等57.94億元，收入總計安排為80.65億元。市本級一般公共預(yù)算支出安排為76.79億元，加上補(bǔ)助縣(區(qū))、上解上級和一般債券還本等3.86億元，支出總計安排為80.65億元。全年收支平衡。

　　市級一般公共預(yù)算支出總計80.65億元，剔除有特定用途的共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、非稅收入征收成本等38.86億元，實(shí)際可用財力41.79億元。預(yù)算安排時堅持有保有壓，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，保障重點(diǎn)支出。

　　重點(diǎn)支出主要是：一是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出4.38億元，其中：注資市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金5,000萬元、補(bǔ)充國有企業(yè)注冊資本金5,000萬元、發(fā)放消費(fèi)券1,600萬元、鄉(xiāng)村振興銜接資金5,200萬元、市場主體激勵資金5,025萬元、城區(qū)公交車運(yùn)營和機(jī)場航線補(bǔ)貼1.68億元。二是支持城鄉(xiāng)居民幸福生活八大工程等民生政策性配套類支出2.38億元。三是分稅制改革對“四區(qū)”的財力補(bǔ)助3.33億元。四是各預(yù)算單位履行政務(wù)服務(wù)和公共公益服務(wù)所需支出7.32億元。五是還本付息類支出2.02億元。六是預(yù)留支出2.68億元。

　　(3)巴中經(jīng)開區(qū)安排情況。巴中經(jīng)開區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為2.76億元、增長15.6%，其中：稅收收入1.26億元、增長9%，非稅收入1.5億元、增長21.8%。加上上級預(yù)告轉(zhuǎn)移支付等0.94億元，收入總計安排為3.7億元。一般公共預(yù)算支出總計安排為3.7億元。全年收支平衡。

　　(4)文旅示范區(qū)安排情況。文旅示范區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為0.52億元、增長15.6%，其中：稅收收入0.29億元、增長9%，非稅收入0.23億元、增長24.8%。加上上級預(yù)告轉(zhuǎn)移支付等1.39億元，收入總計安排為1.91億元。一般公共預(yù)算支出總計安排為1.91億元。全年收支平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　(1)全市安排情況。全市政府性基金預(yù)算收入安排為115.82億元，加上上級補(bǔ)助和上年結(jié)余等，收入總計安排為144.37億元。全市政府性基金支出安排為124.02億元，加上調(diào)出資金、專項(xiàng)債務(wù)還本等，支出總計安排為144.37億元。全年收支平衡。

　　(2)市本級安排情況。市本級政府性基金預(yù)算收入安排為9.37億元，其中：土地價款收入4.44億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.08億元、污水處理費(fèi)收入0.35億元、專項(xiàng)債項(xiàng)目對應(yīng)的專項(xiàng)收入4.5億元。加上政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付等10.91億元，收入總計安排為20.28億元。支出總計對應(yīng)安排為20.28億元。全年收支平衡。

　　(3)巴中經(jīng)開區(qū)安排情況。巴中經(jīng)開區(qū)政府性基金收入安排為7.45億元，加上上級預(yù)告轉(zhuǎn)移支付等1.11億元，收入總計安排為8.56億元。支出總計對應(yīng)安排為8.56億元。全年收支平衡。

　　(4)文旅示范區(qū)安排情況。文旅示范區(qū)政府性基金收入安排為2億元，加上上級預(yù)告轉(zhuǎn)移支付等0.17億元，收入總計安排為2.17億元。支出總計對應(yīng)安排為2.17億元。全年收支平衡。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　(1)全市安排情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排為9.89億元。加上上級補(bǔ)助和上年結(jié)余0.7億元，收入總計10.59億元。支出總計對應(yīng)安排為10.59億元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算7.43億元。全年收支平衡。

　　(2)市本級安排情況。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計安排為1.51億元，其中：國有企業(yè)上繳收入1.2億元、轉(zhuǎn)移性收入等0.31億元。支出總計對應(yīng)安排為1.51億元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算0.37億元。全年收支平衡。

　　(3)巴中經(jīng)開區(qū)安排情況。巴中經(jīng)開區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計安排為0.25億元。支出總計對應(yīng)安排為0.25億元。全年收支平衡。

　　(4)文旅示范區(qū)安排情況。文旅示范區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計安排為0.05億元。支出總計對應(yīng)安排為0.05億元。全年收支平衡。

　　4.社會保險基金預(yù)算

　　全市社會保險基金預(yù)算收入安排為73.04億元，加上轉(zhuǎn)移性收入、上級補(bǔ)助和上年結(jié)余等，收入總計安排為174.01億元。支出總計安排為61.59億元。收入總計減去支出總計，年末結(jié)余112.42億元。

　　以上2026年市本級及巴中經(jīng)開區(qū)、文旅示范區(qū)預(yù)算草案請予審查批準(zhǔn)。2026年市本級111個部門(單位)預(yù)算和巴中經(jīng)開區(qū)、文旅示范區(qū)部門(單位)預(yù)算，以及預(yù)算績效目標(biāo)表已報送大會，請予審查。

　　四、2026年財政工作

　　2026年，全市財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委決策部署，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財政政策，持續(xù)深化財政“四年行動”(財源培育促進(jìn)年、金融創(chuàng)新深化年、保障能力強(qiáng)化年、監(jiān)督績效提升年)，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展保障能力，推動“一市四區(qū)三地”發(fā)展戰(zhàn)略加速落地。

　　(一)繼續(xù)實(shí)施財源培育促進(jìn)年。爭取中、省財政資金規(guī)模不低于上年。聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育優(yōu)質(zhì)財源，用好財政、金融等政策工具包，做好企業(yè)要素和服務(wù)保障，推動新招引、新培育企業(yè)達(dá)產(chǎn)增效。創(chuàng)新科技金融服務(wù)，推廣“科創(chuàng)貸”等產(chǎn)品，建立工業(yè)、科技、制造業(yè)企業(yè)信貸白名單，定向配置信貸資源，工業(yè)、科技、制造業(yè)貸款增速不低于20%。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金撬動作用，設(shè)立先進(jìn)材料、科技創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈子基金不少于2只，投資規(guī)模2億元以上。落實(shí)提振消費(fèi)專項(xiàng)行動，優(yōu)化機(jī)制增強(qiáng)“兩新”政策質(zhì)效。起底式盤點(diǎn)盤活國有資產(chǎn)資源，推進(jìn)“三資三化”，提升國有資產(chǎn)資源效益。持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，壓降涉民生和市場主體罰沒收入。健全財源建設(shè)責(zé)任機(jī)制。

　　(二)繼續(xù)實(shí)施金融創(chuàng)新深化年。支持四川銀行完成首批縣區(qū)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立。拓寬融資渠道，新增天府(四川)聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)3戶、省級上市后備企業(yè)3戶，支持市屬國企發(fā)行債券30億元以上。實(shí)施保險業(yè)稅收倍增行動，提升“巴惠保”等普惠保險覆蓋面，推進(jìn)政策性農(nóng)險擴(kuò)面增效，聚焦重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目推廣各類責(zé)任保險，保費(fèi)收入66億元以上，“險資入巴”3億元以上。深化融資擔(dān)保集團(tuán)與國、省擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作，新增融資擔(dān)保業(yè)務(wù)4億元以上，推動全市融資擔(dān)保在保余額增長不低于20%。發(fā)揮市融資服務(wù)中心樞紐功能，與縣區(qū)、產(chǎn)業(yè)鏈辦、園區(qū)協(xié)同聯(lián)動，常態(tài)舉辦銀企對接路演，撮合融資30億元以上。全年全市新增貸款180億元以上。

　　(三)繼續(xù)實(shí)施保障能力強(qiáng)化年。深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)零基預(yù)算，健全專項(xiàng)資金分配制度，持續(xù)轉(zhuǎn)變財政專項(xiàng)資金使用方式，集中財力支持油氣大會戰(zhàn)、教育衛(wèi)生引領(lǐng)性工程等重點(diǎn)領(lǐng)域。聚焦城鄉(xiāng)居民幸福生活“八大工程”兜牢民生底線，堅持民生資金專戶管理、提級監(jiān)督，確保民生支出占比穩(wěn)定在70%以上。建立健全國有企業(yè)應(yīng)急紓困等8個資金池，提升難點(diǎn)堵點(diǎn)問題應(yīng)急處置能力。嚴(yán)格債務(wù)監(jiān)管，按期償付政府債務(wù)本息，完成存量債務(wù)化解目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化小微金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，推進(jìn)地方金融組織減量提質(zhì)，嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙等非法金融活動。

　　(四)繼續(xù)實(shí)施績效監(jiān)督提升年。貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例，落實(shí)人大對預(yù)算執(zhí)行、國有資產(chǎn)管理等監(jiān)督審查意見。踐行全過程人民民主，主動接受人大代表依法監(jiān)督，充分聽取和認(rèn)真辦理人大代表意見建議，及時回應(yīng)代表關(guān)切。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子，持續(xù)壓減一般性支出。完善績效目標(biāo)“部門編制、財政審核、系統(tǒng)監(jiān)控”管理機(jī)制。推進(jìn)成本預(yù)算績效管理，探索在公共服務(wù)領(lǐng)域開展“小切口”試點(diǎn)。推進(jìn)“數(shù)智財政”建設(shè)，落實(shí)監(jiān)督貫通協(xié)同16條措施，聚焦違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等違反財經(jīng)紀(jì)律突出問題開展財會監(jiān)督專項(xiàng)整治。硬化績效監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用，將部門整體績效、項(xiàng)目績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整剛性掛鉤。

　　各位代表，2026年我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取市政協(xié)的意見建議，堅定信心、銳意進(jìn)取，扎實(shí)推進(jìn)財政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，奮力完成全年目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)全國革命老區(qū)振興發(fā)展示范市貢獻(xiàn)更大財政力量。